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Este tema se aplica a vender en: Alemania

Emitir varios reembolsos a la vez

Nota:

Vendedores del plan de ventas Individual: Esta herramienta sólo está disponible para vendedores del plan de ventas Profesional. Más información.

Puedes subir un fichero de ajustes para emitir reembolsos totales o parciales, u otros ajustes para varios pedidos a la vez. Si lo prefieres, puedes emitir reembolsos de uno en uno en Gestión de pedidos. Más información.

Asegúrate de confirmar el envío de los pedidos antes de incluirlos en un fichero de ajustes. Los reembolsos subidos antes de confirmar los envíos permanecerán en estado pendiente hasta que se confirmen dichos envíos. Más información.

Sigue estos pasos para preparar y subir un fichero de ajustes y revisar el estado de la subida e informe de procesamiento.


  1. Descargar el fichero

    Descarga la plantilla de ajustes. Elige una carpeta de destino en tu equipo y haz clic en Guardar.

  2. Introduce la información de reembolso del pedido


    1. Abre la plantilla de ajustes que has guardado en tu equipo.
    2. Lee las hojas Instrucciones y Definiciones, especialmente la información importante sobre las notas y requisitos de formato. Consulta también el glosario de ajustes que aparece a continuación. Esta plantilla contiene macros de validación para ayudarte a rellenarla. Puedes desactivar las macros de validación, pero te recomendamos que las dejes activadas hasta que aprendas a usar la plantilla.
    3. Introduce la información de cada pedido que quieras reembolsar.
      Nota:
      • Todos los campos del fichero de ajustes de pedidos son obligatorios, aparte de los campos relacionados con la promoción, si no ofreces promociones. En ese caso, los campos relacionados con la promoción tienen que eliminarse del fichero para que este se procese correctamente.
      • Los guiones de los números de pedido (order-id) son obligatorios y el fichero no se procesará correctamente sin ellos.

    Sugerencias de formato Excel

    • Usa el formato de texto para las columnas numéricas para evitar que Excel elimine los ceros iniciales.
    • El formato de las columnas de fecha es aaaa-mm-dd.
    • Envuelve el texto o cambia el ancho de las celdas para que puedas ver todos tus datos.
  3. Guarda la hoja de cálculo como archivo de texto


    1. Guarda el fichero como una hoja de cálculo de Excel normal (. xls o.xlsx). Es posible que quieras utilizar una convención de nomenclatura, como Nombredelfichero_Fecha. Por ejemplo, un fichero de reembolso de pedido subido el 12 de mayo de 2012 pasaría a ser Reembolso_12_05-2012.
    2. En el fichero de Excel guardado, si no se muestra la pestaña "BatchRefunds" que contiene tus datos, haz clic en esa pestaña.
    3. En el menú "Archivo" (o en el menú de botones de Office), haz clic en Guardar como.
    4. En el menú desplegable Guardar como, selecciona Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt). Selecciona el lugar donde quieras guardar el fichero en tu equipo y haz clic en Guardar.
    5. Puede que recibas una advertencia de que el formato de fichero seleccionado (delimitado por tabuladores) no es compatible con las hojas de cálculo con varias pestañas. Haz clic en .
    6. Puede que recibas una advertencia de que el fichero contiene funciones incompatibles con el formato de fichero seleccionado (delimitado por tabulaciones). Haz clic en .

  4. Sube el fichero de texto
    1. En la pestaña "Pedidos" de tu cuenta de vendedor, haz clic en Subir ficheros de gestión de pedidosy, a continuación, haz clic en Ajustes.
    2. En Subir el fichero de ajustes, haz clic en Examinar.
    3. Busca la carpeta en la que has guardado el fichero y selecciónalo.
    4. Haz clic en el botón Subir.
  5. Revisa el estado de subida y diagnostica los errores
    1. Consulta la sección Comprobar el estado de los ficheros subidos de la página "Ajustes" para ver el estado de la subida. Haz clic en Actualizar para ver el estado más reciente.

      Una vez que se haya procesado el fichero, "Estado: listo" aparece en la columna "Estado/Resultados" junto con el número de errores, si los hubiera.

    2. Si hay algún error, haz clic en Ver informe de procesamiento para diagnosticar y corregir los errores en el fichero subido. Más información

Glosario de ajustes

Nombre del campo Definición Valores válidos Ejemplo
order-id Número de identificación único de un pedido en Amazon.co.uk; este se indica en el informe de pedidos. Texto alfanumérico, 19 caracteres en formato 3-7-7. Nota: order-id tiene que incluir guiones. 058-3563777-5518068
order-item-id Número de identificación único de un producto de un pedido de Amazon.co.uk; este se indica en el informe de pedidos. Texto alfanumérico, 14 caracteres. 0583563777345
adjustment-reason-code El motivo del reembolso o ajuste. Selecciona una de las siguientes opciones: NoInventory (sin inventario), CustomerReturn (devolución de cliente), GeneralAdjustment (ajuste general), CouldNotShip (no se puede enviar), DifferentItem (producto distinto) CustomerReturn
item-price-adj El importe que se va a reembolsar al cliente. Si el ajuste se realiza en relación al producto (order-item-id de Amazon.co.uk), estos importes son los totales abonados según la cantidad (no los precios por unidad). Los importes llevan un signo: las cantidades positivas se devuelven al cliente y las negativas se le cobran (por una tarifa de reabastecimiento, por ejemplo). La suma del importe del ajuste tiene que ser cero e inferior o igual al importe abonado en el informe de pedidos. Un número con hasta 20 dígitos a la izquierda del punto decimal y 2 dígitos (obligatorios) a la derecha del punto decimal. No uses comas.

1322.49

23.52

-42.00

shipping-price-adj Importe que se reembolsará al comprador por el envío del producto. Si el ajuste se realiza en relación al producto (order-item-id de Amazon.co.uk), estos importes son los totales abonados según la cantidad (no los precios por unidad). Los importes llevan un signo: las cantidades positivas se devuelven al cliente, y las negativas se le cargan. La suma del importe del ajuste tiene que ser cero e inferior o igual al importe abonado en el informe de pedidos. Un número con hasta 20 dígitos a la izquierda del punto decimal y 2 dígitos (obligatorios) a la derecha del punto decimal. No uses comas.

1322.49

23.52

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